当前位置:首页 >> 关于我们 >> 信息公开

关于泸州市投资促进局2014年部门决算

发布时间:2015-10-08 15:07:29   浏览量:[]
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
贯彻执行国家、省对外开放的方针政策和市委、市政府对外开放、投资促进的政策、办法、措施,代拟全市有关投资促进的政策、办法、措施。根据国家、省的发展战略部署和我市的实际,制定并组织实施全市对外开放、投资促进工作长期发展规划和年度计划。指导区县、工业集中发展园区、市级部门、企事业单位对外开放、投资促进工作。负责外地投资信息和我市投资项目的收集、筛选、策划、包装、推介、跟踪、服务等工作。开展全市投资成果统计工作。承担市委、市政府组织的党政投资促进代表团外出访问、考察、洽谈、合作的组团、联络、服务等工作。承办西南经济区市长联席会、长江沿岸中心城市经济协调会、重庆经济区市长联席会、泛珠三角区域经济合作洽谈会、赤水河流域市长(专员)联席会等区域经济合作组织的有关事务及联络工作。
(二)2014年重点工作完成情况
2014年,泸州开放合作、投资促进工作在市委、市政府的正确领导和强力推动下,坚持以六个突破、四年翻番为引领,突出三为主,强化三主动,围绕优化提升传统产业,做大做强新兴产业,着力创新招商方式,有效推动投资促进规模和质量双提升。1-12月,全市新履约市外国内项目679个,投资总额1128.3亿元,其中,工业项目429个,投资总额539亿元。全年到位市外国内资金788.6亿元,同比增长15.6%;省外国內到位资金368.9亿元,与上年持平。全市新履约投资5亿元以上项目60个,投资总额567.9亿元。
1、坚持三为主,强化投资促进动力。坚持以区县、园区、企业为主的三为主工作理念,突出产业招商,深化交流合作,全力招大引强。(1)以县区为主抓推介招商。充分发挥县区在招商引资工作中的主体作用,各县区将招商引资工作摆在更加突出的位置,针对长三角珠三角京津冀等重点区域,由主要领导带队亲自联系、对接、推动项目,区县招商引资出现了你追我赶、竞相发展的势头,有效推动我市招商引资工作加快发展。2014年,区县共累计开展小分队招商150余次,区县主动外出对接拜访企业192户,召开专题推介会13场,有效促成了总投资30亿元的深圳和邦泸州10万吨/年蛋氨酸生产项目;总投资28亿元的湖南步步高商业连锁泸州购物中心项目等。2)以园区为主抓集群招商。加强产业转移态势分析,重点围绕泸州高新技术开发区、泸州长江经济开发区、泸州酒业集中发展区三大园区,瞄准重点区域、重点企业,集中开展新能源新材料、装备制造、化工和现代物流等专业招商,推动园区集群承接招商。2014年,以泸州医药产业园区为平台,促成总投资40亿元的山东步长制药泸县制药基地项目等一批重点企业落户,进一步增强园区承载能力。3)以企业为主抓配套招商。充分发挥企业主体作用,重点围绕白酒、化工、机械产业等龙头企业的核心产品转型升级,通过兼并重组、合作合资等多种方式,紧盯国际国内500强、央企、知名民企、上市公司、跨国公司等目标企业的发展动向,开展一对一产业配套招商,进一步扩展、延伸了产业链条,引进总投资12亿元的深圳农产品物流园区建设项目;总投资10亿元的美国大集科技高新区LED产业园和国家级芯片研发中心项目等。
2、突出三重点,力求招商引资实效。围绕全市产业发展突破年工作主题,以八大产业为重点,坚持一手抓项目对接签约、一手抓项目落地见效,加快招商引资工作再上新台阶。1)抓重点项目对接。2014年,按照市委产业发展突破年工作主题,围绕产业招商重点,分组、分片区、分产业多次赴珠三角、长三角、京津翼等地,开展一对一专题招商。先后上门拜访对接企业181家,邀请到泸实地考察企业276家,促成了重点在谈项目86个(投资5000万元以上的项目),涉及投资总额约1002.3亿元。其中,八大产业在谈项目81个,涉及投资总额982.7亿元,占目前全市在谈项目个数的94.2%、投资总额的98%2)抓在谈项目签约。借助中外知名企业四川行“第十五届西博会”等活动平台,充分发挥区县、园区、企业主体作用,采取市县区领导一对一联动上门、职能部门携手面对面专业对接等方式,狠抓在谈项目跟踪促进,有效促成了一批重大项目成功签约。2014年,全市新签约5亿元以上重大产业项目53个,总投资486.8亿元。其中,工业项目27个,投资总额276.2亿元,占新签约5亿元以上项目数和资金总额的50.9%56.7%3)抓签约项目落地。落实专人负责项目落地工作,全程跟踪促进项目,并分类整理签约项目,重点跟踪督促5亿元以上重大项目。同时,加大对2013年“三大活动”、华商大会、西博会等签约项目的督查力度,定期对工作落实不到位、项目推进不力的单位予以通报。截至2014年底,省督办的2013年三大投资促进活动、第十四届西博会、第十二届华商会,以及2014年中外知名企业四川行等重大活动项目,履约率、动工率、资金到位率均超进度完成目标任务。
3、搭建三平台,激发招大引强活力。充分利用省级平台作用,依托商会(协会)开展以商招商、精准招商,瞄准重点区域开展驻外招商和项目推介,有效开拓招商目标市场。
1)用好省级活动平台。充分利用省级专题活动平台,确保新签约引进一批重点招商项目。依托今年中外知名企业四川行西部汽车产业峰会四川电子信息产业峰会、以及第十五届西博会、第三届中国国际物流博览会等活动,成功签约引进了广东深圳农产品、深圳和邦、美国大集、山东东生能源等一大批重点企业。2)谋划专题活动平台。坚持市、区县联动,携手园区、企业,针对长三角、珠三角和成渝地区,重点围绕现代医药、新能源新材料、装备制造和现代物流等精心谋划和抓好一批规模适度的专题招商活动。2014年,利用第十五届西博会,举办中国酒城·泸州投资说明会;积极组织参加东北与环渤海川渝商会”“渝商泸州行”“泸州异地商会交流座谈会”“四川100强企业、泸州50强企业发布会暨高峰论坛”“四川福建商会10周年庆典等重大活动,进一步扩大泸州知名度和影响力。3)做实驻外招商平台。积极整合资源,实施市、区县联动,依托省政府驻外办事处、商协会等平台,着力打造驻外招商主战场桥头堡2014年初,从各区县和老窖公司抽调了36名优秀干部,成立10个驻外招商小组,分赴天津、广州、上海、厦门、深圳、昆明、重庆、武汉、沈阳、乌鲁木齐等重点城市,依托省政府驻外办事处开展工作。截至目前,各外派小组分别上门拜访了442户,收集有效招商信息105条,成功邀请国电南瑞、上海瑞华、顺昊细胞生物技术、湛江粤西国际机电34家企业赴泸实地考察。
4、深化三渠道,丰富开放合作内涵。坚持思想要开放、政策要开明、办法要管用的开放合作思路,选准目标、用对方法、讲求效率,构建多元化的对外招商格局,不断拓展对外开放合作的新空间。1)深化与新加坡合作。围绕提升国际合作层次、拓展开放合作空间,积极深入落实《对新加坡开放合作三年规划》,全方位开展对新交流合作,有效促成增资1.16亿元的水务投资合作等项目顺利签约,成立中外合资公司,相关落地手续正在办理之中,着力将我市打造成全省二线城市中的新川合作样板市。2)深化与毗邻区域合作。积极主动融入成渝经济区、川南经济区、赤水河流域综合开发,着力拓展与川滇黔渝毗领地区的交流合作。促成与成都市签订《港口物流发展合作协议》,联手构建西部物流中心;积极与遵义市、毕节市、赤水市、昭通市等结合部城市协作,共同加强在农业、交通、旅游等方面交流合作;加快与内江、自贡、宜宾联手共同打造长江上游川南城市群,推动川南经济区一体化发展。3)深化与沿江沿海合作。抢抓国家大力实施建设长江经济带、丝绸之路经济带等战略契机,重点加强与长江流域港口城市及长三角珠三角沿海城市的交流合作。依托泸州通江达海开放合作物流大通道优势,抢抓国家大力实施建设长江经济带、丝绸之路经济带等战略契机,开通泸州-武汉-台湾-南京-韩国两条近洋外贸航线,有效提升泸州港对腹地企业的服务水平和服务能力。
二、部门概况
我局是市本级一级预算单位,单位性质是参公管理事业单位,下辖全额拨款事业单位一个。
三、收支决算总体情况
2014年泸州市投资促进局收入决算总额为893.72万元,其中:当年财政拨款收入890.11万元,其他收入(利息收入)0.14万元,上年结转收入3.47万元。收入决算总额较2013年减少134.79万元,主要原因一是减少公务用车购置费59.60万元;二是减少招商引资对市级部门单项奖励经费56.44万元;三是减少会议费18.75万元。
2014年泸州市投资促进局支出决算总额为867.62万元,其中:一般公共服务支出748.44万元,社会保障和就业76万元,医疗卫生13.34万元,住房保障支出29.84万元,年末结转和结余29.56万元。支出决算总额较2013年减少157.42万元,主要原因一是减少公务用车购置费59.60万元;二是减少招商引资对市级部门单项奖励56.44万元;三是减少会议费18.75万元。
四、财政拨款支出决算情况
泸州市投资促进局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市投资促进与开放合作事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出748.44万元,主要用于局机关机构正常运转、完成日常工作及开展全市投资促进及开放合作事业相关工作。
(二)社会保障和就业支出76.00万元,主要用于离退休人员离退休工资及津补贴发放。
(三)医疗卫生支出13.34万元,主要用于机关事业人员医部保障缴费。
(四)住房保障支出29.84万元,主要用于机关事业人员住房改革支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
    2014年因公出国(境)费9.72万元,较2013年决算数增长500%。主要原因是按泸委外领发〔20143号文件安排,市政府领导带队出访意大利、德国、法国,我局肖刚局长参加,市政府副市长曹勇出访经费由市财政外经科追加预算至我单位进行列支,两人预算经费10万元,实际支出9.72万元
2014年因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。出国(境)团组主要内容:按泸委外领发〔20143号文件安排,泸州市人民政府副市长曹勇率团出访意大利、德国、法国。面对我市发展的新要求,“走出去、引进来”成为我市建设经济强市,实现次极突破的必由之路。广泛开展与意大利卡尔米尼亚诺市、德国威尔堡市及法国桑利斯市在经贸组织和企业在化工、科技园区建设、改造传统产业及酒类经贸合作等经济领域的交流合作,学习借鉴意大利、德国、法国在化工、能源、机械、酒类产业的生产、管理、经营新模式,促进我市重点产业实现顺利转型。同时着力拓展与欧洲等发达地区的经贸往来,让更多的地区、企业了解泸州,认识泸州产业发展的优势和潜力,吸引对方来泸投资发展。
(二)公务接待费
2014年公务接待费75.12万元,与2013年决算持平。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待各地商协会带企业客商到泸州考察对接事宜及参加各类招商推介会所产生的公务接待费。国内公务接待457批次,2835人,共计支出75.12万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费21.39万元,较2013年决算数下降280%,主要原因是减少了公务用车购置费59.6万元。
2014年车辆运行维护费支出21.39万元,用于对外投资促进联络和到县区收集招商项目、到省局汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
 
附表一:泸州市投资促进局2014年收支决算总表
附表二:泸州市投资促进局2014年财政拨款支出决算表
附表三:泸州市投资促进局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
 
 
附表一
泸州市投资促进局2014年收支决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 2014年决算数 项目 2014年决算数
一、财政拨款收入 8,935,742.69 一、一般公共服务支出 7,484,441.55
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
六、其他收入 1,485.47 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 760,045.60
    九、医疗卫生与计划生育支出 133,402.00
    十、节能环保支出  
    十一、住房保障支出 298,395.29
本 年 收 入 合 计 8,937,228.16 本 年 支 出 合 计 8,676,284.44
七、用事业基金弥补收支差额   六、结余分配   
八、年初结转和结余 34,671.48     其中:转入事业基金  
    其中:经营结余   七、年末结转和结余 295,615.20
        其中:经营结余  
收     入     总     计 8,971,899.64 支     出     总     计 8,971,899.64
 
附表二
泸州市投资促进局2014年财政拨款支出决算表
                单位:万元
科目编码 科目名称 合 计   公共预算财政拨款支出     基金预算财政拨款支出   备 注
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
      合计 8,676,284.44 8,676,284.44 3,152,083.16 5,524,201.28        
201     一般公共服务 7,484,441.55 7,484,441.55 1,960,240.27 5,524,201.28        
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 3,145,385.27 3,145,385.27 1,960,240.27 1,185,145.00        
    01     行政运行 1,650,245.27 1,650,245.27 1,650,245.27          
    02  一般行政管理事务 1,127,959.00     1,127,959.00        
    50  事业运行 309,995.00 309,995.00 309,995.00          
    99  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 57,186.00 57,186.00   57,186.00        
  13   商贸事务 3,339,056.28 3,339,056.28   3,339,056.28        
    08  招商引资 3,339,056.28 3,339,056.28   3,339,056.28        
  99   其他一般公共服务支出 1,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00        
    99  其他一般公共服务支出 1,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00        
208     社会保障和就业支出 760,045.60 760,045.60 760,045.60          
  05   行政事业单位离退休 760,045.60 760,045.60 760,045.60          
    04  未归口管理的行政单位离退休 760,045.60 760,045.60 760,045.60          
210     医疗卫生与计划生育支出 133,402.00 133,402.00 133,402.00          
  05   医疗保障 133,402.00 133,402.00 133,402.00          
    01  行政单位医疗 99,402.00 99,402.00 99,402.00          
    03  公务员医疗补助 34,000.00 34,000.00 34,000.00          
221     住房保障支出 298,395.29 298,395.29 298,395.29          
  02   住房改革支出 298,395.29 298,395.29 298,395.29          
    01  住房公积金 282,009.00 282,009.00 282,009.00          
    03  购房补贴 16,386.29 16,386.29 16,386.29          
注:所有支出列示到项级科目

附表三          
           
泸州市投资促进局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
          单位:万元
“三公”经费财政拨款支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
106.23 9.72 21.39   21.39 75.12